2015年度福建省人力资源和社会保障厅部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复省人力资源和社会保障厅2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2016〕40号）的要求及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省人力资源和社会保障厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2014〕13号），福建省人力资源和社会保障厅的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；研究起草我省人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

　　（三）综合管理政府人才工作，负责全省人才（含外国专家、海外人才智力）引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

　　（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；负责国（境）外人员在闽就业的管理工作。

　　（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全省社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保险基金投资营运政策。

　　（六）负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

　　（七）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

　　（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务工作，拟订军队转业干部教育培训规划。

　　（十）负责政府系统公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰制度。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

　　（十三）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

省人力资源和社会保障厅包括本级19个机关行政处室及28个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，省人力资源和社会保障厅深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会，习近平总书记系列重要讲话和对福建工作的重要指示精神，全面落实省委、省政府决策部署，围绕建设新福建，主动适应新常态，锐意改革、精准发力，各项工作取得新成效。

一是人社领域改革稳步实施。推进全省机关事业单位养老保险制度改革和工资调整，开展职务与职级并行、乡镇工作补贴、公务员平时考核和聘任制试点，扎实做好国有企业负责人薪酬制度、中小学职称和医保付费方式改革，实行医保“两定”机构协议管理，公布实施行政权力、公共服务事项等5张清单，清理取消211项职业资格许可和认定事项。

二是就业创业精准推进。出台新形势下就业创业工作十五条、返乡创业十二条、失业保险支持企业稳岗等一系列政策，实施企业用工调剂计划，搭建互联网创业孵化平台，做好高校毕业生等重点群体就业创业工作。

三是社会保险制度进一步完善。扩大全民参保登记试点，做好机关事业单位工作人员参加工伤保险和降低失业、生育、工伤保险费率等工作，继续提高企业退休职工和城乡居民养老、医保待遇水平。

四是人才工作不断加强。出台支持自贸区人才工作十四条、龙头企业高层次人才十条和提升产业工人队伍素质十七条等政策，与国家外专局开展自贸区人才合作，推进高层次人才信息平台建设，组织龙头企业人才政策宣讲，持续举办海创周活动，全国首家台湾独资人力资源服务机构在厦门落地。

五是人事管理更加规范。探索公务员“大职位”招录，实施2015-2017年省行政机关公务员培训纲要，严格按照国家批准的项目开展评比表彰，集中治理机关事业单位“吃空饷”问题，圆满完成军转安置任务。

六是劳动关系保持和谐稳定。出台我省贯彻构建和谐劳动关系实施意见，稳慎调整最低工资标准，市、县劳动人事争议仲裁院全部建成，农民工工资拖欠问题得到及时解决。同时，扎实开展“三严三实”专题教育，严格落实主体责任，机关党的建设、党风廉政建设、效能建设不断加强。

四、2015年决算收支总体情况

2015年省人力资源和社会保障厅年初结转和结余19,075.58 万元，本年收入59,641.76万元，本年支出60,734.96万元，事业基金弥补收支差额255.89万元，结余分配1,322.7万元，年末结转和结余16,915.57万元。

（一）2015本年收入59,641.76 万元，比2014年决算数增加8346.3万元，增长16.27%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入52,428.26万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入472.67万元。

3. 经营收入1,922.06万元。

4. 上级补助收入134.38万元。

5. 其他收入4,684.39万元。

6. 用事业基金弥补收支差额255.89万元。

（二）2015 年部门决算总本年支出60,734.96 万元，比2014年决算数增加15445.31，增长34.1%，具体情况如下：

1. 基本支出26,465.56万元。其中，人员支出22,773.78万元，公用支出3,691.77万元。

2. 项目支出32,862.9万元。

3. 经营支出1,406.5万元。

4. 结余分配1,322.7万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出54,034.25万元，比2014年决算数增加14,163.9万元，增长35.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他发展与改革事务支出（2010499）113.71万元，比2014年决算数增加109.18万元。

（二）一般行政管理事务（2011002）1,556.81万元，比2014年决算数增加421.69万元。

（三）军队转业干部安置（2011006）1,247.25万元，比2014年决算数增加142.22万元。

（四）引进人才费用（2011008）6190万元，比2014年决算数增加6190万元。

（五）公务员招考（2011011）558.14万元，比2014年决算数增加165.88万元。

（六）事业运行（2011050）348.51万元，比2014年决算数减少343.44万元。

（七）其他人事事务支出（2011099）2805.3万元，比2014年决算数增加1166.83万元。

（八）公务员招考（2011011）558.14万元，比2014年决算数增加165.88万元。

（九）一般行政管理事务（2013202）629.79万元，比2014年决算数增加395.28万元。

（十）中专教育（2050302）191万元，比2014年决算数增加191万元。

（十一）技校教育（2050303）10362.16万元，比2014年决算数增加3348.97万元。

（十二）其他职业教育支出（2050399）267万元，比2014年决算数增加244.48万元。

（十三）出国留学教育（2050601）36万元，比2014年决算数增加18万元。

（十四）其他教育支出（2059999）32.45万元，比2014年决算数增加32.45万元。

（十五）其他科技条件与服务支出（2060599）1155.68万元，比2014年决算数增加52.34万元。

（十六）其他科学技术支出（2069999）2387.62万元，比2014年决算数增加1962.11万元。

（十七）行政运行（2080101）3026.61万元，比2014年决算数增加1999.18万元。

（十八）一般行政管理实务（2080102）72万元，比2014年决算数增加45.1万元。

（十九）劳动保障监察（2080105）221.61万元，比2014年决算数增加38.53万元。

（二十）就业管理事务（2080106）137.26万元，比2014年决算数减少180.83万元。

（二十一）社会保险业务管理事务（2080107）262.94万元，比2014年决算数增加224.44万元。

（二十二）信息化建设（2080108）629.2万元，比2014年决算数减少178.33万元。

（二十三）社会保险经办机构（2080109）10137.02万元，比2014年决算数增加1327.02元。

（二十四）劳动关系和维权（2080110）161.29万元，比2014年决算数增加77.3万元。

（二十五）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）1744.67万元，比2014年决算数增加31.04万元。

（二十六）劳动人事争议调解仲裁（2080112）84.61万元，比2014年决算数增加69.02万元。

（二十七）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）221.33万元，比2014年决算数增加20.99万元。

（二十八）归口管理的行政单位离退休（2080501）2534.62万元，比2014年决算数减少294.29万元。

（二十九）事业单位离退休（2080502）280.94万元，比2014年决算数增加52.53万元。

（三十）其他行政事业单位离退休（2080599）3.5万元，比2014年决算数增加3.5万元。

（三十一）扶持就业公共服务（2080701）199.26万元，比2014年决算数减少790.19万元。

（三十二）职业培训补贴（2080702）650万元，比2014年决算数增加633.34万元。

（三十三）其他就业补助支出（2080799）1932.86万元，比2014年决算数减少1312.97万元。

（三十四）死亡抚恤（2080801）96.43万元，比2014年决算数增加42.43万元。

（三十五）退役士兵管理教育（2080904）4.41万元，比2014年决算数增加1.81万元。

（三十六）行政单位医疗（2100501）1095.57万元，比2014年决算数增加158.18万元。

（三十七）事业单位医疗（2100502）183.13万元，比2014年决算数增加152.07万元。

（三十八）住房公积金（2210201）1779.03元，比2014年决算数增加207.91万元。

（三十九）提租补贴（2210202）426.43万元，比2014年决算数增加64.09万元。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出397万元，同比下降25.98%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费56.83万元，主要用于考察、学习、交流国外相关部门在人力资源和社会保障工作等方面的先进经验。2015年本单位组织出国团组5个，参加其他单位出国团组7个；全年因公出国（境）累计18人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长14.37 %,主要是2014年度我厅涉及两厅合并自行组团数少，支出较少。
    （二）公务用车购置及运行维护费289.49万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费289.49万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公共财政拨款开支公务用车保有量96辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行维护费下降30.26%。
　　（三）公务接待费50.68万元。主要用于人力资源和社会保障各项工作协调、上级和外省、市人力资源和社会保障部门来我厅考察调研和交流研讨等方面的接待活动，累计接待批次432次、接待总人数2319人。与2014年相比, 公务接待费支出下降29.16%。

附件： 1.收支决算总表

      2. 收入决算表

3. 支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表